景德镇市疾病预防控制中心2022年度决算

目 录

第一部分 市疾控中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市疾控中心单位概况

一、单位主要职责

（一）负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置；

（二）疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制；

（三）实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构，分别是职业病防治住院部、预防接种门诊。

本单位2022年年末实有人数116人，其中在职人员116人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计4059.48万元，较2021年增加532.40万元。其中年初结转和结余127.94万元，较2021年减少220.21万元，下降63.3%；本年收入合计3931.54万元，较2021年增加752.61万元，增长19.1 %，主要原因是：国家新冠疫情状况得到有效控制，经济状况得到提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3654.56万元，占93.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入276.98万元，占7.0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3742.56万元，较2021年增加343.42万元。其中本年支出合计3742.56万元，较2021年增加343.42万元，增长9.2%，主要原因是：突发公共卫生常态化建设防护物资及检测仪器设备投入加大；年末结转和结余316.92万元，较2021年增加188.98万元，增长59.6%，主要原因是：P2实验室项目未完工，部分工程进度款及质保金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2262.61万元，占60.5%；项目支出1479.95万元，占39.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2118.01万元，决算数为3742.56万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为184.73万元，决算数为211.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工社保等保障充分。

（二）卫生健康支出年初预算数为1790.92万元，决算数为 3388.70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年财政拨付中央转移支付专项资金，资本性支出增加，卫生健康支出增加。

（三） 住房保障支出年初预算数为142.36万元，决算数为142.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工住房等保障充分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.61万元，其中：

（一）工资福利支出1559.91万元，较2021年增加252.02万元，增长16.2%，主要原因是：中心按照政府相关文件精神发放专项绩效。

（二）商品和服务支出425.07万元，较2021年增加18.17万元，增长4.3 %，主要原因是：该支出较去年变化不大，总体保持平稳。

（三）对个人和家庭补助支出271.27万元，较2021年减少204.06万元，下降42.9%，主要原因是：对个人奖励金减少。

（四）资本性支出6.36万元，较2021年减少27.3万元，下降81.1 %，主要原因是：新冠疫情得到有效控制，常态化建设检测仪器设备投入减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 9.33万元，决算数为9.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少33.97万元，下降78.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未有因公出国（境）的情况。决算数较全年预算数不变的主要原因是：本单位未有因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位未有因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.85万元，决算数为 1.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.55万元，增长29.7%，主要原因是接待省专家组工作督导。决算数较全年预算数不变的主要原因是：严格按照预算安排公务接待。全年国内公务接待20批，累计接待50人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待省专家组工作督导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：严格按照预算安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为7.48万元，决算数为7.48万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.11万元，下降29.4%，主要原因是本单位厉行节约，降低公务用车成本，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：严格按照预算安排公务用车购置及运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额185.21万元，其中：政府采购货物支出185.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。