景德镇市疾病预防控制中心2022年单位预算

目    录

第一部分  景德镇市疾病预防控制中心概况        

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  景德镇市疾病预防控制中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》   

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  景德镇市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

景德镇市疾病预防控制中心是在原市卫生防疫站的基础上于2004年11月组建而成，2005年2月正式挂牌。组建后的景德镇市疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是全市疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。市疾控中心主要职责：负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能。

二、机构设置及人员情况

2022年景德镇市疾病预防控制中心内设处室16个，包括：办公室、财务科、信息（业务）管理科、流行病科、计划免疫科、性病艾滋病科、血吸虫病地方病科、慢性病科、卫生监测科、检验科、职业病预防管理科、药品器械科、应急办、结防科、职防住院部、预防接种门诊等科室。

编制人数小计134 人,其中：行政编制人数 0  人，事业编制人数134人。实有人数小计141 人,其中：在职人数小计 116  人,事业在职人数 116  人。离休人数小计 0  人,退休人数小计 62  人,遗属人数1 人。

第二部分  景德镇市疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年景德镇市疾病预防控制中心收入预算总额为 2118.01万元,较上年预算安排减少 608.85万元;财政拨款收入2118.01万元,较上年预算安排减少 608.85 万元。

 (二)支出预算情况

2022年景德镇市疾病预防控制中心支出预算总额为2118.01万元,较上年预算安排减少 608.85万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 1298.01万元,较上年预算安排减少 675.05万元;其中：工资福利支出1207.76万元,商品和服务支出85.58万元,对个人和家庭的补助4.68万元。项目支出820 万元,较上年预算安排增加519.04万元;其中：商品和服务支出 770 万元,资本性支出50万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 184.72万元,较上年预算安排减少83.07万元;卫生健康支出 1790.92万元,较上年预算安排减少258.84 万元;住房保障支出142.36万元,较上年预算安排增加34.01万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 1207.76 万元,较上年预算安排增加4.7万元;商品和服务支出85.58万元,较上年预算安排减少558.77 万元;对个人和家庭的补助4.68万元,较上年预算安排减少2.16万元;资本性支出30万元,较上年预算安排减少270.96万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年景德镇市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额2118.01万元,较上年预算安排减少 608.85万元;其中：

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 184.72万元,较上年预算安排减少83.07万元;卫生健康支出1790.92万元,较上年预算安排减少258.84 万元;住房保障支出142.36万元,较上年预算安排增加34.01万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 1298.01万元,较上年预算安排减少 675.05万元;其中：工资福利支出1207.76万元,商品和服务支出85.58万元,对个人和家庭的补助4.68万元。项目支出820 万元,较上年预算安排增加519.04万元;其中：商品和服务支出 770 万元,资本性支出50万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2022年政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）病毒防控项目情况说明

   1）项目概述

我中心病毒防控项目是为了加强突发公共卫生事件应急处置能力；加强传染病疫情及健康危害因素监测能力；加强实验室检测、分析、评价能力；为全市人民提供疾病预防控制服务等相关公共卫生服务。

   2）立项依据

根据相关文件要求立项。

3）实施主体

    该项目实施主体为市疾控中心各相关业务科室。

4）实施方案

     1.应对突发公共卫生事件有效处置率达到95%以上；2.公共卫生项目工作督导率达到100%；3.传染性疾病及健康教育宣传工作覆盖率达到100%；4.实验室检测数据合格率到98%以上；5.群众满意度达到90%以上。

   5）实施周期

实施周期为一年，自2022年1月1日至2022年12月31日止。

   6）年度预算安排

年度预算安排20万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年景德镇市疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排10.27万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行7.77万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  景德镇市疾病预防控制中心2022年单位预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。