目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

景德镇市疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是全市疾病预防与控制的技术指导中心和技术咨询、服务机构。

单位主要职责：负责全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能。

二、部门基本情况

单位设有办公室、信息（业务）管理科、流行病科、计划免疫科、性病艾滋病科、血吸虫病地方病科、慢性病科、卫生监测科、检验科、职业病预防管理科、药品器械科、应急办、职防住院部、预防接种门诊等科室。

单位现有在职职工144人。其中专业技术人员104人占72.22%（其中高级职称人员14人、中级职称人员53人，初级职称41人）

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3485.43万元，其中年初结转和结余189.11万元，较2019年增加1215.39万元，增长34.87 %；本年收入合计3674.54万元，较2019年增加1070万元，增长29.15 %，主要原因是：中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目的开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3168.65万元，占90.9%；其他收入316.75万元，占9.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3326.39万元，较2019年增加918.39万元，增长27.6%，主要原因是：中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目的开展；年末结转和结余348.15万元，较2019年增加159.04万元，增长45.68%，主要原因是：部分专项资金年底到账，支付较缓慢，存量资金增大。

本年支出的具体构成为：基本支出2473.33万元，占74.35%；项目支出853.06万元，占25.65 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2543.75万元，决算数为3326.39万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2473.33万元，其中：

（一）工资福利支出1325.38万元，较2019年增加158.82 万元，增长11.98%，主要原因是：因国内疫情的持续发展，单位加大了防疫工作内容，导致人员经费上涨。

（二）商品和服务支出511.32万元，较2019年减少78.75万元，下降15.4%，主要原因是：因疫情原因，取消了部分非必要的会议、培训等工作内容，导致公用经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出625.42万元，较2019年增加236.66万元，增长37.84 %，主要原因是增加了对退休职工的福利待遇，以及2020年单位对死亡职工进行了赔偿。

（四）资本性支出11.21万元，较2019年减少37.38万元，下降76.93%，主要原因是：减少了非项目内检测设备的采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.16万元，决算数为9.16万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少5.71万元，下降38.4%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为1.84万元，决算数为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加0.47 万元，增长25.54 %。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.33万元，决算数为7.33万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少6.18万元，下降45.74%，主要原因是：严格按有关规定压缩公车运维经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额170.28万元，其中：政府采购货物支出170.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额170.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.28万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。所有项目资金均合理使用完成，未造成结余。

从评价情况来看，所有项目都经过了设计、申请、批复等程序。本次绩效评价采用层次分析法建立绩效评价体系，通过调查评估方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效评价指标进行评定。

（二）项目绩效自评结果。

经历了多年的管理积累，形成了一整套有效的管理方法和管理制度，制定了较为合理明确的绩效目标；尽量减少试剂浪费，项目工作成本节约率较高。随着献血人群增长，试剂使用量加大，对项目资金需求加大。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高社会满意度；二是加强项目资金的约束机制，对项目单位进行定期审查；三是提高工作效率，减少资源浪费。

综合评价评分表

1. 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）采供血支出：反映采供血机构的支出。。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

（八）机关运行费：机关运行费是指行政（参公）单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。